Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 31. janvārī, piedaloties 17 no 19 domes deputātiem, tika apstiprināts 2025. gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 53 193 455 EUR apmērā un izdevumiem 65 393 909 EUR apmērā.
Sastādot 2025. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2025. gadā ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde. Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2025. gada 1. janvāri ir 11 604 633 EUR.
Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2025. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada domes 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 50 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam” 1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti, saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu 2023.–2029. gadam.
Ieņēmumi – 2025. gada plāns
Budžeta ieņēmumi plānoti 53 193 455 EUR.
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 15 678 640 EUR (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 29,47%).
- Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 1 505 298 EUR apmērā (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 2,83% ).
- Nenodokļu ieņēmumi 1 041 804 EUR apmērā (1,96% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 300 000 EUR apmērā (veido 0,56 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem).
- Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 12 033 160 EUR (no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 22,62%).
- Mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai 5 748 709 EUR.
- Mērķdotācija izglītības asistentu pakalpojumu nodrošināšanai – 41 402 EUR.
- Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 53 073 EUR.
- Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem – 1 536 101 EUR.
- Mērķdotācija mūzikas skolu pedagogu atlīdzībai plānota 193 781 EUR.
- Mērķdotācija bērnu un jaunatnes sporta skolu pedagogu atlīdzībai – 312 807 EUR.
- Pašvaldību budžeta transferti plānoti 857 538 EUR 1,61% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).
Izdevumi – 2025. gada plāns
Izdevumi plānoti 65 393 909 EUR apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
- Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti 6 830 249 EUR (10,44% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem):
- Domes deputātu, domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai – 225 898 EUR;
- Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 100 000 EUR (jeb 0,15% no kopējiem izdevumiem);
- Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – 3 801 EUR;
- Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) – 63 179 EUR;
- Biedru nauda Latvijas Pašvaldību savienībai – 38 222 EUR;
- Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi – 236 081 EUR;
- Plānotie izdevumi pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai – 127 463 EUR;
- Aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei – 593 040 EUR;
- Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbības nodrošināšanai – 730 350 EUR;
- Apvienību un Centrālās pārvaldes izpildvaras nodrošināšanai – 4 712 215 EUR.
- Civilās aizsardzības nodrošināšanai 2 000 EUR.
- Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 277 257 EUR (0,42% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem). Izdevumi attiecināmi uz Pašvaldības policijas darbību Rēzeknes novadā.
- Ekonomiskajai darbībai 10 676 517 EUR (16,33% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem).
- Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 789 223 EUR jeb 1,21% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2025. gadam plānoti 6 137 528 EUR jeb 9,39% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
- Veselības pasākumiem ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai kā arī VSAC “Viļāni” 1 866 889 EUR jeb 2,85 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
- Kultūrai, atpūtai un sportam 5 016 424 EUR jeb 7,67% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
- Izglītības nodrošināšanai 24 325 074 EUR jeb 37,20% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
- Sociālajai aizsardzībai plānotie izdevumi sastāda 9 472 748 EUR jeb 14,49% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai politikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.
Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir:
- Europe Direct;
- Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri;
- Naturally Local;
- Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā;
- Autoceļu Dekšāres–Obelišķas–Dzelzceļš, Nagļu ceļš–Lejas dzirnavas–Kuces kalns, Skolas iela, Greiškāni–Greiškānu ferma, Skolas iela (Darbnīcas–Rēznas iela), Lejas Ančupāni–Meļņova, Sarkaņi–Skobuļnīki, Kaļvi–Livzi, Rikava–Uguļova remontdarbi;
- Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana;
- Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana;
- Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana;
- Nagļu tautas nama, t. sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana;
- Viļānu PII ēkas energoefektivitātes uzlabošana.
- u.c.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Uz 2025. gada 30. janvāri pašvaldībai ir noslēgti 87 aizņēmumu līgumi un 7 galvojumu līgumi. Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts (kopā 1 936 359 EUR) ir atrodams Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 50 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam” 2. pielikumā.
