Aizkraukles novada dome janvāra sēdē apstiprināja 2025. gada budžetu ‒ tā ieņēmumi plānoti 51 099 066 eiro, bet izdevumi ‒ 59 043 842. Finansēšanas daļu veido naudas līdzekļu atlikums ‒ 9 895 803 eiro – un saņemamo aizņēmumu starpība (- 1 951 027 eiro).
Plānotie ieņēmumi
Lielāko daļu budžeta ieņēmumu veidos iedzīvotāju ienākuma nodoklis – tas plānots 24 449 246 eiro.
Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze – 1 614 731 eiro (par 6 159 eiro vairāk nekā plānots 2024. gadā).
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 90 254 eiro, valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai ‒ 1 084 152 eiro.
Pašvaldības saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 7 026 974 eiro apmērā. Valsts mērķdotācija pedagogu (arī profesionālās ievirzes) darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada pirmajiem astoņiem mēnešiem un arī uzturēšanas izdevumiem – 8 954 659 eiro.
Valsts dotācijas plānotas arī mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (78 800 eiro), valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai (46 943 eiro), asistentu pakalpojumiem (1 045 740 eiro), 1.‒4. klases skolēnu ēdināšanas izdevumiem (312 731 eiro), Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam (79 200 eiro), dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (125 113 eiro).
Izdevumi palielinās
Budžeta izdevumi plānoti 59 043 842 eiro (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) – tas ir par 910 377 eiro vairāk nekā bija paredzēts 2024. gada budžeta plānā.
Vispārējo valdības dienestu sadaļā plānoti 5 495 978 eiro lieli izdevumi pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, tai skaitā deputātu darba samaksai (281 160 eiro), atlīdzībai par darbu domes izveidotajās pastāvīgajās komisijās (122 569 eiro), Centrālās pārvaldes darba nodrošināšanai, tai skaitā kancelejai, Juridiskajai un Personāla nodaļai, dalībai organizācijās (888 959 eiro), Finanšu un grāmatvedības nodaļai (979 295 eiro), apvienību administrācijām (726 670 eiro), pagastu pakalpojumu centru administrācijām (600 589 eiro), Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram (72 916 eiro), izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondam (100 000 eiro), sabiedrisko organizāciju atbalstam un stipendiju maksājumiem (26 975 eiro), pašvaldības vēlēšanu nodrošināšanai (152 945 eiro), Lauku atbalsta dienesta finansētajiem projektiem (25 000 eiro), biznesa ideju konkursam (20 000 eiro).
Civilās aizsardzības jomā plānots iegādāties sešus ģeneratorus un bāzes staciju ar sešām rācijām par 25 000 eiro un par 6 200 eiro (Interreg projekts LL-00077 “Safe Response. Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā”).
Sabiedriskās kārtības un drošības jomā plānots tērēt par 17 % vairāk nekā 2024. gadā. Plānoti izdevumi pašvaldības policijas (348 359 eiro) un Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai (143 226 eiro). Šogad papildus piešķirtas divas policijas inspektoru likmes (39 242), tiks iegādāts ātruma mērīšanas reģistrators.
Ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšanai plānoti 5 542 931 eiro, no tiem ielu, ceļu uzturēšanai un atjaunošanai plānots izlietot 2 845 256 eiro, tai skaitā autoceļu fonda (1 407 678 eiro) un pašvaldības līdzekļus (1 437 578 eiro).
Vides aizsardzības jomā plānots izlietot 358 559 eiro, tai skaitā notekūdeņu apsaimniekošanai (178 413 eiro). Vēsturiski piesārņotās teritorijas papildizpētei Aizkrauklē, Dzelzceļa ielā 10, plānoti 33 011 eiro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā paredzēti 6 866 544 eiro lieli izdevumi, tajā skaitā:
- ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai ‒ 550 589 eiro (maksai par ielu apgaismojuma elektroenerģiju ‒ 225 476 eiro, kapitālajiem izdevumiem ‒ 136 789 eiro, jauna ielu apgaismojuma izbūvei Bruņinieku, Aveņu, Zemeņu, Dzērveņu, Dārzu ielā Vietalvas pagastā ‒ 61 164 eiro, elektrolīniju izbūves projektēšanas darbiem Koknesē ‒ 60 000 eiro);
- pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai – 3 352 533 eiro. Izdevumos iekļauta atlīdzības darbiniekiem, kuri kopj teritoriju, izdevumi par savākto atkritumu izvešanu, koku zāģēšanu, zāles pļaušanu, labiekārtojumu elementu apsaimniekošanu un atsevišķu teritoriju labiekārtošanu;
- sabiedrības līdzdalības budžetam ‒ 125 000 eiro;
- pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumu projektam Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, un Jaunjelgavā, Lāčplēša ielā 11 ‒ 106 677 eiro;
- projektam “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Aizkraukles novadā” ‒ 154 992 eiro. Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu septiņu mājokļu pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti Aizkrauklē, Neretā, Skrīveros, Pļaviņās, veicinot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem;
- kapu apsaimniekošanai ‒ 105 717 eiro;
- pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai – 827 419 eiro;
- pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda uzturēšanas izmaksas ‒ 269 878 eiro;
- dzīvokļu apsaimniekošana un komunālo pakalpojumu sniegšanas izdevumi ‒ 1 102 515 eiro, pašvaldību komunālo nodaļu, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, izdevumi ‒ 705 566 eiro.
Veselības jomā ieplānoti 78 014 eiro, tai skaitā atbalstam veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Skrīveru pagastā (2 270 eiro), Seces pagasta feldšeru punkta darbībai (20 520 eiro), projektam “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā” (55 224 eiro).
Atpūtai, kultūrai un sportam plānoti 5 264 926 eiro, tai skaitā arī izdevumi iestāžu darbinieku atalgojumam, ēku uzturēšanai un labiekārtošanai (1 837 156 eiro), kultūras pasākumu organizēšanai un atsevišķu kultūras darba organizatoru atlīdzībai (773 523 eiro), bibliotēku darbības nodrošināšanai (1 029 948 eiro), sporta iestāžu darbības nodrošināšanai, ieskaitot aģentūru “Kokneses Sporta centrs” (1 005 475 eiro), sporta pasākumu organizēšanai (351 600 eiro), muzeju darbības nodrošināšanai (274 719 eiro), Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (223 299 eiro, no tiem valsts transferti ‒ 125 113 eiro, 98 186 eiro ‒ pašvaldības finansējums), kultūras pieminekļu saglabāšanai (5000 eiro).
Izglītības jomai paredzēts tērēt 24 630 034 eiro, tai skaitā iekļauta valsts dotācija (9 178 933 eiro), maksas pakalpojumi (480 640 eiro), citu pašvaldību finansējums (330 000 eiro) un pašvaldības finanšu līdzekļi (14 640 461 eiro). Valsts finansēto vispārējās, pirmsskolas un profesionālās ievirzes pedagogu atlīdzībai 8 mēnešu periodam plānoti 9 178 933 eiro, pašvaldības finansēto pedagogu atlīdzībai 12 mēnešu periodam ‒ 3 932 041 eiro, pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai, tai skaitā tehnisko darbinieku atlīdzībai – 2 724 766 eiro, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai, tostarp tehnisko darbinieku atlīdzībai – 4 464 419 eiro, profesionālās ievirzes programmu nodrošinājumam, tai skaitā tehnisko darbinieku atalgojumam – 647 752 eiro.
Izglītības atbalsta pasākumiem plānoti 2 618 649 eiro, tai skaitā ēdināšanai – 1 759 794 eiro (ārpakalpojumiem, pārtikas produktiem un ēdnīcu darbinieku atlīdzībai iestādēs, kas pašas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu), skolēnu pārvadājumiem – 215 294 eiro, tai skaitā ārpakalpojumiem, biļešu kompensācijām un transportlīdzekļu uzturēšanai, arī autovadītāju atalgojumam, dienesta viesnīcu uzturēšanai – 158 973 eiro.
Novadā plānots īstenot četrus “Erasmus+” projektus par 51 253 eiro.
Bērnu un jauniešu interešu izglītībai paredzēts izlietot 239 584 eiro (Aizkraukles novada Interešu izglītības centra un Pļaviņu sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” izdevumi).
Aizkraukles novada Sporta centra darbībai plānoti 435 643 eiro, novada jauniešu aktivitātēm ‒ 21 940 eiro. Aizkraukles novada Sporta skolā papildus plānots izveidot direktora vietnieka amata vietu (24 708 eiro gadā), plānots palielināt Aizkraukles novada Interešu izglītības centra lietveža un pieaugušo izglītības speciālista darba slodzi (8500 eiro gadā), pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” lietveža slodzi, no 1. septembra A. Upīša Skrīveru vidusskolā pieņemt darbā sociālo pedagogu.
Izglītības iestādēs tiks atjaunota un papildināta materiāli tehniskā bāze par vairāk nekā 100 000 eiro. Pirmsskolas izglītības iestādēs plānoti remontdarbi par 107 192 eiro, no tiem lielākie šādās iestādēs: “Auseklītī” ‒ jumta seguma maiņas projektēšana, “Sprīdītī” ‒ pirmā stāva administratīvo telpu, palīgtelpu un zāles atjaunošana, “Zīlītē” ‒ nojumes atjaunošana, “Saulēni” ‒ telpu remontdarbi.
Skolās remontiem plānoti 253 247 eiro. Lielākie: Jaunjelgavas vidusskolas pirmā stāva priekštelpas un kāpņu remontdarbi, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas sporta zāles kosmētiskais remonts, Aizkraukles pagasta sākumskolas sporta laukuma remontdarbi, Aizkraukles novada vidusskolas lietus notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas pārbūve.
Sociālās aizsardzības funkcijai pašvaldībā plānots tērēt 10 284 071 eiro, kas ir 17 % no kopējā budžeta un par 1 088 309 eiro vairāk nekā 2024. gada izpilde. Nodarbinātības Valsts aģentūras finansētajam projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” paredzēti 30 000 eiro, bāriņtiesas darba nodrošināšanai ‒ 418 681 eiro, Aizkraukles novada Sociālā dienesta sniegtajiem pašvaldības pabalstiem un pakalpojumiem – 3 706 241 eiro. Sociālā dienesta kā iestādes uzturēšanai visā novadā paredzēts 1 169 541 eiro.
Aizņemsies ielu un ēku pārbūvei
Šogad Valsts kasei paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummu 2 485 567 eiro. Kopējais saistību apjoms ‒ pamatsummu atmaksa kopā ar apkalpošanas maksu un procentu maksājumiem ‒ ir 3 670 178 eiro.
Naudu paredzēts aizņemties:
- projekta “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1” veiksmīgai realizācijai (līdz 2,5 miljoni eiro);
- projekta “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A” īstenošanai (līdz 1,8 miljoni eiro);
- projekta “Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi” veiksmīgai realizācijai (līdz 100 000 eiro).
Lielākie plānotie darbi
Novadā
- Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā” paredz 3,229 km kopējo ielu pārbūvi, kas ietver Dārza un Rūpniecības ielu pārbūvi Aizkrauklē, Vērenes ielas pārbūvi Koknesē, kā arī Stacijas laukuma ielas posma pārbūvi un modernizāciju Skrīveru pagastā, uzlabojot transporta pieejamību, drošību, infrastruktūru un inženiertīklus, tajā skaitā apgaismojuma, videonovērošanas un mikromobilitātes risinājumus.
- Projekts īstenojams ar Eiropas Kohēzijas fonda atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu (līdzfinansējuma daļa 444 766 eiro apmērā paredzēta budžetā, nepiesaistot Valsts kases aizņēmumu).
Aizkraukles pilsētā un pagastā
- Pašvaldības ēku Lāčplēša ielā 1 un 1A pārbūve.
- Kalna ielas seguma atjaunošanas projektēšana.
- Baznīcas ielas seguma atjaunošanas projektēšana.
- Ceļa Bitēni‒Kalna baloži seguma rekonstrukcijas projektēšana.
- Dārza un Rūpniecības ielas pārbūve.
Jaunjelgavas apvienībā
- Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” jumta seguma maiņas projektēšana.
- Daudzeses pamatskolas jumta konstrukcijas projekta izstrāde.
- Seces pamatskolas sporta zāles pamatu remonts.
- Seces pagasta kultūras nama ēkas jumta remonts.
- Jaunjelgavas vidusskolas priekštelpas un kāpņu remonts.
Kokneses apvienībā
- Pīlādžlauka ceļa izbūves pabeigšana.
- Tehniskā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Kokneses sporta
- centra ēkai” izstrāde.
- Projekta “Kokneses publiskās ārtelpas attīstība” īstenošana.
- Ūdensvada posma nomaiņa zem ceļa no Bebru pamatskolas līdz Pilslejām.
- Apgaismojuma kabeļa nomaiņa Kokneses parkā.
- Atradzes kapličas remonts (logu, durvju maiņa).
- Vērenes ielas pārbūve.
Neretas apvienībā
- Ūdens sagatavošanas stacijas un ūdensapgādes tīklu izveide Neretā: Kalēju, Saules, Jēkabpils ielā.
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas jumta seguma skārda apdares un noteku nomaiņa.
- Autoostas uzgaidāmās telpas vienkāršota atjaunošana.
- Tehniskās dokumentācijas izstrāde projektam “Daudzfunkcionālo interaktīvo telpu Mazzalves pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte”, uzlabojot izglītības iespējas, veicinot sabiedrības iekļaušanu un dzīves kvalitāti”.
Pļaviņu apvienībā
- Daugavas ielas pārbūves pabeigšana.
- Projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās” īstenošana.
- Jauna ielu apgaismojuma izbūve Vietalvā.
Skrīveru pagastā
- Stacijas laukuma pārbūve.
- Artūra Piegāza, Bērzu, Draudzības, Ozolu un Robežu ielas rekonstrukcija.
- Gājēju ceļa projektēšana autoceļa P32 Augšlīgatne‒Skrīveri posmā no 71,165. līdz 73,63. km.
- Seguma atjaunošana ceļa posmam Skrīveri–Līči–Bolšāres–Veibēni, Braslas upe–Silamices
- un Sporta ielas posmam līdz Sila ielai.
- Projektēšanas darbi seguma atjaunošanai Aizkraukles un Birzes ielā.
Izdevumus plāno apdomīgi
Šī gada budžets tika veidots, lai optimāli izmantotu finanšu resursus, iedzīvotājiem nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi līdzšinējā apjomā, līdzsvarotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību visā novadā, kā arī iespēju robežās turpinātu novirzīt līdzekļus novada attīstībai. Kopumā tas vērtējams kā stabils attīstības budžets. Novada pašvaldības iestādes skrupulozi izvērtēja plānotos izdevumus, un tām piešķirtie finanšu līdzekļi ir saglabāti iepriekšējā gada apjomā.
Šogad visas novada pagastu pārvaldes var atļauties plānot teritorijas attīstību, jo ir piešķirti līdzekļi dažādiem prioritāriem darbiem un vajadzībām. Iepriekšējā gadā tādu iespēju nebija.
Pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Aizkraukles novada Attīstības programmu 2021.‒2028. gadam un Investīciju plānu 2021.‒2028. gadam. Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021.–2034. gadam ir noteikta novada ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi un attīstības prioritātes. Tiks turpināti iesāktie projekti ceļu un publiskās ārtelpas infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, uzņēmējdarbības vides veicināšanā. Pašvaldība arī turpmāk aktīvi darbosies dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, piesaistot finansējumu no nacionālajiem, Eiropas Savienības un citiem fondiem un programmām.
Pirmo reizi budžeta izlietošanā tiks iesaistīta arī sabiedrība ‒ līdzdalības budžetam esam piešķīruši lielāku finansējumu, nekā to paredz Ministru kabineta noteikumi, un iedzīvotāji katrā pilsētā, pagastā varēs lemt par līdzekļu piešķiršanu sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem, kurus īstenos pašvaldība. Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem, ierosināt idejas un piešķirto līdzekļu apjomā pašiem lemt par savas pilsētas, pagasta attīstību, kuras garants ir laba iedzīvotāju, novada vadības un speciālistu sadarbība.
Nevalstiskajām organizācijām, kultūrai un sportam esam paredzējuši līdzekļus pagājušā gada apjomā, nodrošināsim novada skolu kolektīvu dalību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas jūlijā norisināsies Rīgā. Ir palielināts ikgadējais pabalsts Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem un politiski represētajām personām. Drošības jomā esam stiprinājuši pašvaldības policijas spēkus, papildus izveidojot divas policijas inspektoru amata vietas, pamazām virzoties uz mērķi panākt pašvaldības policijas diennakts klātesamību.
Izveidot sabalansētu, stabilu un uz attīstību vērstu budžetu bija iespējams, pateicoties kritiskam visu izdevumu izvērtējumam un darbinieku slodžu optimizācijai. Lai uzlabotu cilvēkresursu pārvaldību pašvaldībā, vēl nepieciešams izstrādāt pašvaldības institūciju darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmu.
Leons Līdums,
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs
Plašāka informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2025. gada budžetu pieejama likumi.lv.
